按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2021年部门预算公开如下：

   一、部门职责

  甘肃尕海则岔国家级自然保护区管理局主要职责：

  (一)负责贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策；

  (二)制订自然保护区各项管理制度和保护措施；

  (三)调查自然资源并建立档案，组织环境与资源监测，保护自然环境和自然资源，协助有关部门开展科学研究工作；

  (四)负责自然保护区界标的竖立与管理；

  (五)进行自然保护的宣传教育。

   二、机构设置

   甘肃尕海则岔国家级自然保护区管理局内设机构有：办公室（党办）、组织人事科、计财科、业务科、湿地科、产业开发办公室、森林防火办公室等七个科、室，下设林业有害生物防治站、尕海保护站、则岔保护站、石林保护站、玛日管护点、白龙江源管护点。

三、部门收支总体情况

四、（一）收入预算

五、    2021年预算收入5201.66万元（详见部门预算公开表1,2），比2020年预算2206.59万元减少39.14万元，减少1.77%。包括：一般公共预算财政拨款收入2167.45万元，上年结转收入3034.21万元。

六、（二）支出预算

七、    2021年支出预算2167.45万元（详见部门预算公开表3），比2020年预算2206.59万元减少39.14万元，减少28.43%。包括：

八、1.社会保障和就业支出43.87万元；

九、2.卫生健康支出30.06万元；

十、3.农林水支出5025.05万元；

十一、4.节能环保支出72万元；

5. 住房保障支出30.68万元。

6. 四、一般公共预算情况

7. 2021年一般公共预算支出2167.45万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

8. （一）基本支出

9. 2021年基本支出546.35万元，较2020年514.19万元增加32.16万元，增长6.25%。增加的主要原因是落实单位新聘职工工资，调整与工资挂钩的公用经费标准。

10. （二）项目支出

11.     2021年项目支出5201.66万元，其中：2021年项目1621.10万元，上年结转3034.21万元，2021年预算支出项目包括：事业机构114.8万元；森林资源管理133.3万元；森林生态效益补偿561万元；自然保护区等管理10万元；林业草原防灾减灾30万元；湿地保护700万元。

十二、部门一般性支出情况

十三、1.因公出国（境）费用0万元，。

十四、2.公务接待费0.36万元，与2020年度持平。

十五、3.公务用车购置及运行维护费29.66万元（其中：公务用车购置25万元，公务用车运行维护费4.66万元），较2020年17.66万元增加12万元，增加67.95%。主要原因是公务用车购置费增加。

十六、4.培训费15.22万元，较2020年26.72万元减少11.5万元，减少43.03%。主要原因是财政定额标准减少造成。

十七、5.会议费2万元，较2020年0万元增加2万元，增加100%，主要原因是其他项目的会议费支出。

十八、六、其他重要事项情况说明

十九、1.政府性基金预算支出

二十、2021年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

二十一、2.政府采购情况

二十二、 2021年度本部门政府采购支出合计596.84万元，其中：政府采购货物支出25.69万元、政府采购工程支出 490.87万元、政府采购服务支出80.28万元。授予中小企业合同金额1,319.36万元，占政府采购支出总额的221.06%，其中：授予小微企 业合同金额1,319.36万元，占政府采购支出总额的221.06%。

二十三、3.国有资产占用情况

二十四、   2021年，本部门共有车辆4辆，其他用车4辆，其他用车主要是用于业务科室的下乡巡护指导工作。单价50万元（含）以上通用设备3台（套）。

二十五、4.部门绩效评价进展情况

二十六、    绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目7个，共涉及资金1537万元，占一般公共预算项目支出总额的65%。。组织对“草原生态修复、天保社保资金、森林生态效益补偿、湿地保护与恢复”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1537万元，从评价情况来看，湿地保护与恢复项目因批复时间较晚，错过了施工期，计划目标完成情况一般；森林生态效益补偿项目全年预算561万元，当年完成支出516万元，占计划任务的91.97%，计划目标完成情况良好；2021年天然林保护管护补助项目全年预算73万元，当年完成支出73万元，占计划任务的100%。计划目标完成情况优秀，已全部完成计划。2021年天然林保护管护补助项目全年预算147万元，当年完成支出87万元，占计划任务的59.2%。计划目标完成情况良好，因第二批资金下达时间较晚，故未能及时完成支付，将在2022年度完成支付。

七、相关专业名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

5.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

6.医疗卫生支出：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括卫生支出、医疗保障支出、食品和药品监督管理事务等。

7.农林水事务支出：反映政府农林水事务支出。具体包括农业支出、林业支出等。

附表: 

1.部门收支总体情况表;

2.部门收入总体情况表;

3.部门支出总体情况表;

4.财政拨款收支总体情况表;

5.财政拨款支出表;

6.一般公共预算支出情况表;

7.一般公共预算基本支出情况表;

8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表。

9.省级部门预算项目支出绩效目标表。

附件：/Upload/file/20221011/20221011103449_1965.xlsx