第一部分  部门概括

一、部门职责

(一)负责贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策；

(二)制订自然保护区各项管理制度和保护措施；

(三)调查自然资源并建立档案，组织环境与资源监测，保护自然环境和自然资源，协助有关部门开展科学研究工作；

(四)负责自然保护区界标的竖立与管理；

(五)进行自然保护的宣传教育。

二、机构设置

甘肃尕海则岔国家级自然保护区管理局内设机构有：办公室（党办）、组织人事科、计财科、业务科、湿地科、产业开发办公室、森林防火办公室等七个科、室，下设林业有害生物防治站、尕海保护站、则岔保护站、石林保护站、玛日管护点白龙江源管护点。

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

见附件

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有相关数据，故本表无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计5,239.23万元。收、支较上年决算数增加2,783.30万元,增长113.33%,主要原因是2020年新增了一个2000万的湿地补偿项目，此项目是要在四年内完成、且年初结转结余也较上年增大。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计4,570.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4,445.32万元，占97.25%；其他收入125.47万元，占2.75%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1,957.57万元，其中：基本支出521.02万元，占26.62%；项目支出1,341.40万元，占68.52%；上缴上级支出95.15万元，占4.86%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计5,081.40万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加2,786.21万元，增长121.39%。主要原因是年末财政拨款结转结余增长较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,830.13万元，较上年决算数增加171.02万元，增长10.31%。主要原因是上年未实施完成项目在本年度实施，主要用于以下几个方面：森林生态效益补偿项目、自然保护区等管理项目、动植物保护项目、林业草原防灾减灾项目上年结转资金均在2020年度实施。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出521.02万元。其中：人员经费489.93万元，较上年决算数减少89.04万元，下降15.38%，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等；公用经费31.09万元，较上年决算数减少4.30万元，下降12.15%，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、维修维护费等等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为12.09万元，支出决算为12.09万元，完成年初预算的100.00%,

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.公务用车购置及运行维护费年初预算数为11.73万元，支出决算为11.73万元。

2.公务用车运行维护费年初预算数为11.73万元，支出决算为11.73万元。

3. 公务接待费年初预算数为0.36万元，支出决算为0.36万元。

八、机关运行经费支出情况说明

本年度会议费支出6.46万元，较上年决算数增加6.46万元，本年度培训费支出2.90万元，较上年决算数增加1.12万元，主要原因是本年度组织了几次较大的业务知识培训活动，以提高全体职工的业务能力。

九、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出合计53.42万元，其中：政府采购货物支出17.64万元、政府采购服务支出35.78万元。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其他用车4辆，其他用车主要是用于业务科室平时的巡护工作。单价50万元（含）以上通用设备3台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（附甘肃尕海则岔国家级自然保护区管理局2020年度省级预算执行情况绩效自评报告）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：2020年度省级预算项目执行情况绩效自评情况报告.doc

 附件：/Upload/file/20221011/20221011103320_0245.xls