目录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、部门职责

（一)负责贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策；

(二)制订自然保护区各项管理制度和保护措施；

(三)调查自然资源并建立档案，组织环境与资源监测，保护自然环境和自然资源，协助有关部门开展科学研究工作；

(四)负责自然保护区界标的竖立与管理；

(五)进行自然保护的宣传教育。

二、机构设置

甘肃尕海则岔国家级自然保护区管护中心内设机构有：办公室（党办）、组织人事科、计财科、业务科、湿地科、产业开发办公室、森林防火办公室等七个科、室，下设林业有害生物防治站、尕海保护站、则岔保护站、石林保护站、玛日管护点白龙江源管护点。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附件）

二、收入决算表（详见附件）

三、支出决算表（详见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计5,689.95万元。收、支较上年决算数增加450.72万元,增长8.60%,主要原因是上年新增一个实施期限为四年的湿地生态效益补偿项目，项目还在实施中，造成年初结转结余过大，收支数增长。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2,408.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,376.88万元，占98.70%；其他收入 31.41万元，占1.30%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2,933.43万元，其中：基本支出646.28万元，占22.03%；项目支出 2,287.15万元，占77.97%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计5,628.15万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加546.75万元，增长10.76%。主要原因是年初财政拨款结转结余较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,903.07万元，占本年支出的98.97%，较上年决算数增加1,072.94万元，增长58.63%。主要原因是1.本年新增1个退休人员，离退休人员经费相应增加，2.因上年财政拨款结转和结余数较大，本年度加快了项目支付进度，3.本年经费正常增加。

1.社会保障和就业支出年初预算数为438，700.00元，支出决算为520,513.76元，完成年初预算的118.65%，决算数大于预算数的主要原因是本年新增1个退休人员，离退休人员经费相应增加。

2．卫生健康支出年初预算数为300,600.00元，支出决算为300,600.00元，完成年初预算的100.00%。

3．节能环保支出年初预算数为720,000.00元，支出决算为5,911,570.33元，完成年初预算的820.83%，决算数大于预算数的主要原因是因上年财政拨款结转和结余数较大，本年度加快了项目支付进度。

4．农林水支出年初预算数为50,250,000.05元，支出决算为22,294,838.04元，完成年初预算的44.36%,决算数小于预算数的主要原因是有一2000万项目分4年实施完成。

5．住房保障支出年初预算数为306,800.00元，支出决算为306,800.00元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出646.28万。其中：人员经费614.15万元，较上年决算数增加124.22万元，增长25.35，主要原因是本年新增1个退休人员，离退休人员经费相应增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费32.13万元，较上年决算数增加1.04万元，增长3.35%，主要原因是新增人员经费增加，公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、福利费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为7.47万元，支出决算为7.47万元，完成年初预算的100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数持平，较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为7.11万元，支出决算为7.11万元，完成年初预算的100.00%。其中：公务用车购置费年初预算数0.00万元，支出决算数0.00万元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费年初预算数为7.11万元，支出决算为7.11万元，完成年初预算的100.00%。

3.公务接待费年初预算数为0.36万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的100.00%。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量5辆；国内公务接待6批次30人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

本年度会议费支出1.99万元，较上年决算数减少4.46万元，下降69.04%，本年度培训费支出1.72万元，较上年决算数减少1.18万元，增长17.22%，主要原因是按照林草局相关规定压减三公经费支出。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计596.84万元，其中：政府采购货物支出25.69万元、政府采购工程支出 490.87万元、政府采购服务支出80.28万元。授予中小企业合同金额1,319.36万元，占政府采购支出总额的221.06%，其中：授予小微企 业合同金额1,319.36万元，占政府采购支出总额的221.06%。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其他用车4辆，其他用车主要是用于业务科室的下乡巡护指导工作。单价50万元（含）以上通用设备3台（套）。单价100万元（含）以上通用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目7个，共涉及资金1537万元，占一般公共预算项目支出总额的65%。组织对“草原生态修复、天保社保资金、森林生态效益补偿、湿地保护与恢复”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1537万元，从评价情况来看，湿地保护与恢复项目因批复时间较晚，错过了施工期，计划目标完成情况一般；森林生态效益补偿项目全年预算561万元，当年完成支出516万元，占计划任务的91.97%，计划目标完成情况良好；2021年天然林保护管护补助项目全年预算73万元，当年完成支出73万元，占计划任务的100%。计划目标完成情况优秀，已全部完成计划。2021年天然林保护管护补助项目全年预算147万元，当年完成支出87万元，占计划任务的59.2%。计划目标完成情况良好，因第二批资金下达时间较晚，故未能及时完成支付，将在2022年度完成支付。

（2）部门评价项目绩效评价结果。1、建立绩效自评及项目建设评估，重大项目及时向社会公开公布，将其作为保护管理取得的成效，全社会共享。2、我中心将切实加强自评结果的整理、分析，进一步细化完善预算绩效评价指标，制定科学合理的评价方案，加强对林业改革发展资金的使用管理，确保资金安全高效运行。对湿地保护与恢复资金支付率低的问题，分析原因是：一项目批复跟进不及时；二项目谋划不精准。今后努力做到：一加强对项目的精准谋划、二加强与上级部门的沟通，及时跟进项目；三对每个项目科学进行评估，促进保护区管理水平提高。

详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 附件1：甘肃尕海则岔国家级自然保护区管护中心2021年度省级预算执行情况绩效自评报告.docx

 附件2: 甘肃尕海则岔国家级自然保护区管护中心2021年度省级预算执行情况绩效自评报表(1).xlsx

 附件3：甘肃尕海则岔国家级自然保护区管护中心2021年决算公开表.xlsx