目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一)负责贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策；

(二)制订自然保护区各项管理制度和保护措施；

(三)调查自然资源并建立档案，组织环境与资源监测，保护自然环境和自然资源，协助有关部门开展科学研究工作；

(四)负责自然保护区界标的竖立与管理；

(五)进行自然保护的宣传教育。

二、机构设置

甘肃尕海则岔国家级自然保护区管护中心内设机构有：办公室（党办）、组织人事科、计财科、业务科、湿地科、产业开发办公室、森林防火办公室等七个科、室，下设林业有害生物防治站、尕海保护站、则岔保护站、石林保护站、玛日管护点白龙江源管护点。

     第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

见附件

第三部分2022年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为4768.35万元。与上年度相比,收、支总计各减少921.61万元,下降16.2%,主要原因是上年加大了项目资金支付进度，结转结余资金减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2011.83万元,其中：财政拨款收入1986.72万元,占98.75%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入25.11万元,占1.25%；

   三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3739.14万元,其中：基本支出665.23万元,占17.79%；项目支出3073.91万元,占82.21%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为4711.80万元。与上年相比,各减少916.35万元,下降16.28%。主要原因是上年加大了项目资金支付进度，结转结余资金减少。

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出3707.70万元,较上年决算数增加804.63万元,增长27.72%。主要原因是1.本年增加2个新招考人员，事业经费相应增加，2.因上年财政拨款结转和结余数较大，本年度加快了项目支付进度，3.本年经费正常增加。主要用于以下几个方面：

1．社会保障和就业支出年初预算数为44.07万元,支出决算为44.07万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数持平。

2．卫生健康支出年初预算数为32.02万元,支出决算为32.02万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数持平。

3．节能环保支出年初预算数为228.82万元,支出决算为187.33万元,完成年初预算的81.87%,决算数小于预算数的有些项目资金下达时间迟，错过了施工期，项目资金尚未支付。

4．农林水支出年初预算数为3690.00万元,支出决算为3425.67万元,完成年初预算的92.84%，决算数小于预算数的主要原因是根据相关规定，压减三公经费支出。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2022年度一般公共预算财政拨款基本支出665.23万元。其中：

   人员经费632.75万元,较上年决算数增加18.6万元,增长3.03%,主要原因是本年度增加两名新招考人员，人员经费相应增加；人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。

   公用经费32.48万元,较上年决算数增加0.35万元,增长1.09%,主要原因是本年经费正常增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、福利费等。

   七、机关运行经费支出情况说明

   我单位2022年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少1.99万元,下降100.0%,主要原因是由于疫情原因，未开展此项业务。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少14.09万元,下降100.0%,主要原因是由于疫情原因，未开展此项业务。

   八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计866.96万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出379.30万元、政府采购服务支出487.66万元。授予中小企业合同金额866.96万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额866.96万元,占政府采购支出总额的100.00%。

   九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车4辆,其他用车主要是用于业务科室的下乡巡护指导工作。单价100万元(含)以上设备4台(套)。

   十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

   十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

   十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为9.73万元,支出决算为9.37万元,决算数小于预算数的主要原因是依据相关文件规定，压减三公经费支出。较上年决算数增加1.9万元,增长25.38%,新增了2名人员，经费相应增加。

   (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数持平，较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

   2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为9.37万元,支出决算为9.37万元,决算数与预算数持平，较上年决算数增加2.26万元,增长31.72%,主要原因是增加了相关支出。

   其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数持平，较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

   公务用车运行维护费全年预算数为9.37万元,支出决算为9.37万元,决算数与预算数持平，较上年决算数增加2.26万元,增长31.72%,增加了相关支出。

   3.公务接待费全年预算数为0.36万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是根据相关文件规定，压减三公经费支出，较上年决算数减少0.36万元,下降100.0%,主要原因是根据相关文件规定，压减三公经费支出。

   (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

   2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目10个,共涉及资金1171万元,占一般公共预算项目支出总额的39%。

(二)绩效自评结果

绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中组织对“国家公园建设、天保社保资金、森林生态效益补偿、动植物保护、房屋维修费”等10个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1171万元，总体绩效目标完成情况分析：

1、森林资源管护资金投入情况分析

（1）项目资金到位情况：2022年省林业和草原局下达管护中心天然林管护资金73万元，实际到位资金73万元，下达率100%。森林生态效益补偿资金544万元，实际到位资金544万元，下达率100%。

（2）项目资金执行情况分析：天然林管护资金支出73万元，支出率100%。森林生态效益补偿资金支出401.66万元，支出率73.8%。

2、湿地生态保护修复资金投入情况分析

（1）项目资金到位情况：2022年省林业和草原局下达管护中心湿地保护项目资金20万元，实际到位资金20万元，资金到位率为100%。

（2）项目资金执行情况分析：2022年湿地保护项目全年预算资金20万元，2022年支出20万元，支出率100%。

3、国家重点野生动植物保护补助资金投入情况分析

（1）项目资金到位情况：2022年省林业和草原局下达管护中心国家重点野生动植物保护补助项目资金120万元，实际到位资金120万元，资金到位率为100%。

（2）项目资金执行情况分析：2022年国家重点野生动植物保护补助项目全年预算资金120万元，当年完成支出76.55万元，支出率63.79%。

4、房屋维修费项目资金投入情况分析

（1）项目资金到位情况：2022年省林业和草原局下达管护中心房屋维修费项目资金220.29万元，实际到位资金220.29万元，资金到位率为100%。

（2）项目资金执行情况分析：2022年房屋维修费项目全年预算资金220.29万元，支出219.05万元，支出率99.44%。

5、国家公园建设项目资金投入情况分析

（1）项目资金到位情况：2022年省林业和草原局下达管护中心国家公园建设项目资金40万元，实际到位资金40万元，资金到位率为100%。

（2）项目资金执行情况分析：2022年国家公园建设项目全年预算资金40万元，支出40万元，支出率100%。

6、林业草原行业管理费项目资金投入情况分析

（1）项目资金到位情况：2022年省林业和草原局下达管护中心林业草原行业管理费项目资金2万元，实际到位资金2万元，资金到位率为100%。

（2）项目资金执行情况分析：2022年林业草原行业管理费项目全年预算资金2万元，支出2万元，支出率100%。

7、湿地等生态保护支出专项资金投入情况分析

林区禁种铲毒项目

（1）项目资金到位情况：2022年省林业和草原局下达管护中心林区禁毒铲毒项目资金10万元，实际到位资金10万元，资金到位率为100%。

（2）项目资金执行情况分析：2022年林区禁毒铲毒项目全年预算资金10万元，支出10万元，支出率100%。

森林草原防火项目

（1）项目资金到位情况：2022年省林业和草原局下达管护中心森林草原防火项目资金20万元，实际到位资金20万元，资金到位率为100%。

（2）项目资金执行情况分析：2022年森林草原防火项目全年预算资金20万元，支出20万元，支出率100%。    

林业有害防治项目

（1）项目资金到位情况：2022年省林业和草原局下达管护中心有害生物防治项目资金10万元，实际到位资金10万元，资金到位率为100%。

（2）项目资金执行情况分析：2022年有害生物防治项目全年预算资金10万元，支出10万元，支出率100%。

8、天保工程管护（社会保险补助）资金投入情况分析

（1）项目资金到位情况：2022年省林业和草原局下达管护中心天保工程管护（社会保险补助）资金112万元，实际到位资金112万元，资金到位率为100%。

（2）项目资金执行情况分析：2022年天保工程管护（社会保险补助）资金112万元，支出70.27万元，支出率62.71%。

9、非税返还资金投入情况分析

因年前报预算时将非税收入列入计划中，资金已下达，但实际需上缴国库资金尚未缴纳，故已下达资金暂时不能支付。

10、森林资源保护培育与利用资金投入情况分析

因年前报预算时将非税收入列入计划中，资金已下达，但实际需上缴国库资金尚未缴纳，故已下达资金暂时不能支付。

（三）部门绩效评价结果

未完成原因：通过对以上项目的绩效自评，未完成项目的原因是部分资金接近年底下达，故本年度无法实施、部分项目批复较晚，错过施工期。

下一步改进措施：要进一步加强项目协调调度，从项目谋划、批复、招投标、施工、监督、验收等每个环节加强管理和跟进，按规定及时合理支付，减少资金存量；同时对每个项目进行科学评估，确保项目建设夯实保护区基础，充分体现出生态体系评价、社会效益。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2022年度省级预算执行情况绩效自评报表.xlsx

附件2：2022年度省级预算执行情况绩效自评报告.doc

附件3：2022年度决算公开表.xlsx