按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2020年部门预算公开如下：

一、部门职责

甘肃尕海则岔国家级自然保护区管理局主要职责：

 (一)负责贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策；

(二)制订自然保护区各项管理制度和保护措施；

(三)调查自然资源并建立档案，组织环境与资源监测，保护自然环境和自然资源，协助有关部门开展科学研究工作；

(四)负责自然保护区界标的竖立与管理；

(五)进行自然保护的宣传教育。

二、机构设置

甘肃尕海则岔国家级自然保护区管理局内设机构有：办公室（党办）、组织人事科、计财科、业务科、湿地科、产业开发办公室、森林防火办公室等七个科、室，下设林业有害生物防治站、尕海保护站、则岔保护站、石林保护站、玛日管护点、白龙江源管护点。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2020年预算收入2875.04元（详见部门预算公开表1,2），比2019年预算1948.67万元增加926.37万元，增长47.54%。包括：一般公共预算财政拨款收入2206.59万元，上年结转收入668.45万元。

（二）支出预算

2020年支出预算2875.04万元（详见部门预算公开表3），比2019年预算1948.67万元增加926.37万元，增长47.54%。包括：

1.社会保障和就业支出43.02万元；

2.卫生健康支出29.33万元；

3.农林水支出2670.47万元；

4.节能环保支出102万元；

5.住房保障支出30.22万元。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出2206.59万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2020年基本支出514.19万元，较2019年583.61万元减少69.42万元，减少11.89%。增加的主要原因是落实单位新聘职工工资，调整与工资挂钩的公用经费标准。

（二）项目支出

2020年项目支出1692.40万元，其中：2020年项目1621.10万元，上年结转668.45万元，2020年预算支出项目包括：事业机构130.10万元；森林资源管理146.30万元；森林生态效益补偿559万元；自然保护区等管理60万元；动植物保护15万元；林业草原防灾减灾30万元；湿地保护650万元。

五、部门一般性支出情况

1.因公出国（境）费用0万元，。

2.公务接待费0.36万元，较2019年0.37万元减少0.01万元。

3.公务用车购置及运行维护费17.66万元（其中：公务用车运行维护费17.66万元），较2019年4.80万元增加12.86万元，增加267%。

4.培训费26.72万元，较2019年18.35万元增加8.37万元，增长45.61%。

5.会议费无相关支出。

六、其他重要事项情况说明

1.政府性基金预算支出

2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

2.政府采购情况

2020年度本部门政府采购支出合计53.42万元，其中：政府采购货物支出17.64万元、政府采购服务支出35.78万元。

3.国有资产占用情况

2020年，本部门共有车辆4辆，其他用车4辆，其他用车主要是用于业务科室的下乡巡护指导工作。单价50万元（含）以上通用设备3台（套）。

4.部门绩效评价进展情况

详见2020年省级绩效评价报告。

七、相关专业名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

5.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

6.医疗卫生支出：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括卫生支出、医疗保障支出、食品和药品监督管理事务等。

7.农林水事务支出：反映政府农林水事务支出。具体包括农业支出、林业支出等。

附表: 

1.部门收支总体情况表;

2.部门收入总体情况表;

3.部门支出总体情况表;

4.财政拨款收支总体情况表;

5.财政拨款支出表;

6.一般公共预算支出情况表;

7.一般公共预算基本支出情况表;

8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表。

9.省级部门预算项目支出绩效目标表。

附件： 2020年尕海则岔保护局预算公开表