1、负责贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策；
   2、制订自然保护区各项管理制度和保护措施；
   3、调查自然资源并建立档案，组织环境与资源监测，保护自然环境和自然资源，协助有关部门开展科学研究工作；
   4、负责自然保护区界标的竖立和管理；
   5、进行自然保护的宣传教育，组织开展参观、旅游等活动。

二、机构设置

机关内设机构。我中心严格按“三定”方案设置内设机构，明确内设机构职责，严格按科级职数配备科级干部、对在编人员实行实名制管理。保护区管护中心于2001年由省编办核准，于2003年1月6日正式挂牌成立，隶属于省林业和草原局，正处级建制全额拨款事业单位，核定财政拨款事业编制43名，处级领导职数5名；管护中心设7个科室、3个保护站，均为正科级建制。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2022年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2022年预算收入4044.96万元（详见部门预算公开表1,2），比2021年预算减少1156.7万元，下降22.2%，下降的主要原因是本年度新增了一些项目。包括：一般公共预算收入1577.02万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入2467.94万元，其他收入0.00万元。

（二）支出预算

2022年支出预算4044.96万元（详见部门预算公开表3），比2021年预算减少1156.70万元，下降22.2%，下降的主要原因是包括了上年结转项目（湿地生态效益补偿，分四年实施完成）。包括：

1.社会保障和就业支出44.07万元。

2.卫生健康支出32.02万元。

3.节能环保支出228.82万元。

4.农林水支出3690.00万元。

5.住房保障支出50.05万元。

四、一般公共预算情况

2022年省本级一般公共预算支出1577.02万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出602.93万元，比2021年预算增加56.58万元，增长10.4%，增长的主要原因是工资福利支出下的津贴补贴增加了1人次1万元，35人共计35万元；住房公积金也按照相关政策提高了一定的标准；因本年度新增退休人员，故退休人员的退休费、退休活动经费、医疗费补助也相应地提高。

（二）项目支出

2022年一般公共预算拨款项目支出预算974.09万元，比2021年预算减少647.01万元，下降39.91%，下降的主要原因是年度预算安排。

1.经济社会发展项目5个，主要是：国家公园建设工作经费、林业草原行业管理费、森林资源管护、湿地等生态保护支出、天然林保护工程资金。

2.保障运转经费0个。

3.其他项目2个，主要是：森林资源保护培育与利用资金、维修费。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（详见部门预算公开表8）

1.因公出国（境）费用0.00万元，比2021年预算减少0.00万元，下降0.0%，与上年持平。

2.公务接待费0.36万元，比2021年预算减少0.00万元，下降0.0%，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费4.66万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费4.66万元），公务用车购置费比2021年预算减少25.00万元，下降84.3%，下降的主要原因是公务用车改革实施和严格按规定控制公务用车管理和使用压缩了相关支出，公务用车运行维护费比2021年预算减少0.00万元，下降0.0%，与上年持平。

4.培训费13.22万元，比2021年预算减少2.00万元，下降13.1%，下降的主要原因是根据相关规定，压缩使用三公经费。

5.会议费0.00万元，比2021年预算减少2万元，下降100%，下降的主要原因是预算的相关安排。

6.机关运行经费，2022年预算未安排机关运行经费，相关表格为空表。  

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2022年预算无政府性基金预算支出，相关表格为空表

（二）非税收入情况

2022年本部门共有1个单位涉及非税收入，2022年计划征收   163.10万元。

（三）政府采购情况

2022年机关及所属预算单位未发生政府采购预算。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为6115.35万元。其中：办公用房16784.38平方米，价值2482.48万元。部门及所属预算单位共有公务用车4辆，价值88.81万元。单价20万元以上的设备价值115.43万元。2022年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为50万元，主要为巡护桥、宣传牌、无人机、红外线相机设备等，已列入政府采购预算。

（五）重点项目情况

湿地等生态保护支出项目（森林草原防火项目）：

1. 项目概况：

名称：甘肃尕海则岔国家级自然保护区管护中心2022森林草原防火项目

预算资金：20万元

项目实施地点：甘肃尕海则岔国家级自然保护区

2.立项依据：根据《森林法》、《草原法》、《森林防火条例》、《草原防火条例》、《自然保护区条例》

3.实施主体：甘肃尕海则岔国家级自然保护区管护中心

4.实施周期：2022年1月-2022年12月

5.实施计划：建设森林草原防火巡护钢架桥2座（下尼龙沟1座、刀郎沟1座），共计10万元；制作防火宣传物品及宣传资料、开展防火培训1次，共计5万；森林草原防火巡护车辆维修保养及防火调查，共计5万。

6.年度预算安排：项目总投资20万元

7.预期总体目标：2022年底巡护桥梁投入使用，增加人员巡护频次，减少森林草原火情的发生；开展森林草原防火宣传和培训，提高群众的防火意识和扑火人员的灭火技能；做好森林草原防火巡护车辆维护保养及防火调查，提高防灭火人员的机动能力。

（六）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）

2022年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表

七、预算绩效管理情况

（一）2021年预算绩效管理工作情况。

包括本部门组织开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价（绩效自评及重点绩效评价）、结果应用等工作进展情况。

按照省林业和草原局文件精神，我中心高度重视，组成由计财科带头的绩效自评小组，小组在计财科下设办公室，抽调相关人员开展自评工作。包括本部门自评工作组织管理情况，纳入自评范围的项目建设情况、资金使用情况等的审核工作情况。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况。2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目9个（注：按部门汇总的二级项目绩效目标填列），涉及财政支出974.09万元，其中：一般公共预算项目9个，涉及财政支出974.09万元。

    八、相关名词解释

    1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基 金预算财政拨款。
    2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
    3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
    4.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。
    5.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
    6.医疗卫生支出：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括卫生支出、医疗保障支出、食品和药品监督管理事务等。
    7.农林水事务支出：反映政府农林水事务支出。具体包括农业支出、林业支出等。