一、基本情况

（一）部门主要职能。

一、负责贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策；

二、制订自然保护区各项管理制度和保护措施；

三、调查自然资源并建立档案，组织环境与资源监测，保护自然环境和自然资源，协助有关部门开展科学研究工作；

四、负责自然保护区界标的竖立和管理；

五、进行自然保护的宣传教育，组织开展参观、旅游等活动。

（二）内设机构及所属单位概况。

根据甘肃省机构编制委员会《关于成立甘肃尕海则岔国家级自然保护区管理局的通知》（甘机编办通字〔2001〕26号），根据甘肃省林业厅《关于成立甘肃尕海则岔国家级自然保护区管理局的通知》（甘林人字〔2002〕120号）文件精神，保护区管理局于2003年1月6日正式挂牌成立，是省林业和草原局直属的正处级全额拨款事业单位，核定财政拨款事业编制30名，处级领导职数4名；内设办公室、业务科、计财科3个科室下设尕海、则岔2个保护站，均为科级建制，核定科级领导职数10名，公安派出机构由省林业厅报省公安厅研究，并明确了保护区管理局的5项主要职责。

根据甘肃省林业厅《关于甘肃尕海则岔国家级自然保护区管理局内设机构、职能配置和领导职数的批复》（甘林人字〔2004〕268号）文件精神，同意管理局机关内设机构5个,基层保护站2个，科级领导职数14名(其中:正科级领导职数7名，副科级领导职数7名)，明确了内设机构名称、基层保护站名称及职能配置和领导职。

根据《甘肃省林业厅关于尕海则岔保护区管理局增设内设机构的批复》（甘林人字〔2010〕33号）文件精神，增设了产业管理办、防火办、湿地科，党办职能合并到办公室。增加了科级职数4名。其中办公室(党办)、产业开发办、防火办和湿地科各1名正科级职数。

根据《甘肃省林业厅关于甘肃尕海则岔国家级自然保护区管理局增设组织人事科的批复》（甘林发〔2010〕239号）文件精神，增设了组织人事科，设科长、副科长各1名，将森林公安局的2名科级领导职数调整到组织人事科。

根据《甘肃省林业厅关于甘肃尕海则岔国家级自然保护区管理局增加内设机构的批复》（甘林发〔2011〕150号）文件精神，成立了石林保护站，核定正、副科级领导职数各1名;在业务科加挂“森林病虫害防治检疫站”牌子，增加副科级领导职数1名。

管理局的管理体制、机构设置、编制逐步优化规范，职责明确，截至目前管理局内设办公室、业务科（林业有害生物防治站、林业调查设计队）、计财科（项目管理办公室）、产业开发办、湿地科（野生动物疫源疫病监测站）、防火办、组织人事科，下设则岔保护站、尕海保护站、石林保护站。

 二、绩效自评工作组织开展情况

接到省林业和草原局《关于开展2020年度省级预算执行情况绩效评价工作的通知》文件后，管理局高度重视，安排管理局计财科负责、相关科室组织人员开展该工作。

（一）自评工作的组织管理情况

2020年度省级预算项目执行情况绩效自评工作由管理局计财科、项目相关科室负责，抽调相关人员开展自评工作。

（二）自评工作实施过程

根据评价工作要求，自评工作严格按照实际资金使用情况和工作开展情况进行评价，确定专人采取有效形式收集整理相关资料进行审核，通过现场或非现场的调查，对照评价标准进行评价。

三、部门整体支出绩效自评情况分析 "

（一）部门决算情况。

1、2020年项目收入支出情况

2019年结转项目资金6,684,430.63元；其中财政拨款项目结转6,360,786.63元、非财政拨款（保险公司森林保险赔偿资金）结转323,662.00元。2020年全年总收入45,707,880.00元；其中财政拨款项目收入44,453,200.00元、非财政拨款（保险公司森林保险赔偿资金）收入303,182.00元、林木林地占用费收入951,498.00元。2020年总支出19,575,718.76元；其中财政拨款项目支出18,301,296.99元、非财政拨款（保险公司森林保险赔偿资金）支出322,923.77元、林木林地占用费支出951,498.00元(全额上缴财政)。2020年未结转项目资金32,816,591.87元；其中财政拨款项目结转结余32,512,671.64元、非财政拨款（保险公司森林保险赔偿资金）结转322,923.77元。

2、2020年结转项目

（1）2019年度项目于本年结转结余情况

动植物保护项目结转结余48,673.50元、湿地保护与恢复项目结转结余3,372.90元、植被恢复项目结转结余6,944.00元。

（2）2020年度项目结转结余情况

社会保险补助项目结转结余93,727.37元，森林植被恢复项目结转结余2,228,656.00元，植被恢复（林木占用返还）项目结转结余733,000.00元，森林植被恢复省级项目结转结余80,000.00元，2019年和2020年保护区能力建设项目结转结余77,660.32元和261,935.50元，该项目已于2020年签订了投资合同，并已预付工程款239,680.0元，此项目2020年度实际无结转结余，禁毒铲毒项目结转结余100,000.00元，动植物保护项目结转结余142,062.00元，生物多样性项目结转结余71,200.00元，湿地补偿项目结转结余20,000,000.00元，生态保护项目结转结余4,984,724.00元，草原生态修复项目结转结余1,496,200.00元，防火项目结转结余136,314.00元，第二批草原植被恢复项目结转结余500,000.00元，农业保险保费补助项目结转结余177,875.89元，其他林业支出（保险公司理赔资金）项目结转结余303,920.23元.

（二）总体绩效目标完成情况分析。

1、草原生态修复治理资金投入情况分析

项目资金到位情况：2020年省林业和草原局下达管理局草原生态修复治理资金500万元，实际到位资金500万元，资金到位率为100%。

2、项目资金执行情况分析：2020年草原生态修复治理资金全年预算资金500万元，当年完成支出1.53万元，占计划任务的0.3%。

3、项目资金管理情况分析：按照《财政部 国家林草局关于<林业生态保护恢复资金管理办法>、<林业改革发展资金管理办法>的补充通知》、《甘肃省林业林业改革发展资金预算绩效管理实施细则》等相关规定，科学规范编制资金使用方案，加强预算源头管理，确保资金专款专用，提高资金使用效率和效益，全年无违规行为发生。

2、湿地保护与恢复资金投入情况分析

（1）2019年湿地保护与恢复项目预算执行情况

2019年湿地保护与恢复项目年初支出预算200万元，截止2020年12月31日，支出199.663万元，支出率为99.83%。

（2）总体绩效目标完成情况分析。

2020年计划目标完成情况较好，其中200万元全部用于湿地保护、湿地监测管理、宣传教育等建设内容，现已全部完成此项目的实施。

3、2020年湿地保护与恢复项目

（1）2020年湿地补偿项目

①项目资金到位情况：2020年省林业和草原局下达管理局湿地补偿项目资金2000万元，实际到位资金2000万元，资金到位率为100%。

②项目资金执行情况分析：2020年草原生态修复治理资金全年预算资2000万元，当年由于实施方案未能及时批复，项目未能实施，资金没有支出。管理局计划2021年全面完成建设投资，实现项目设定的绩效目标。

（2）2020年湿地保护与恢复项目

①项目资金到位情况：2020年省林业和草原局下达管理局湿地保护与恢复项目资金150万元，实际到位资金150万元，资金到位率为100%。

②项目资金执行情况分析：2020年草原生态修复治理资金全年预算资150万元，当年完成支出0.38万元，占计划任务的0.25%。

4、林业自然保护区能力建设项目资金投入情况分析

（1）2019年林业自然保护区能力建设项目支出预算执行情况，。2019年林业自然保护区能力建设项目年初支出预算150万元，截止2020年12月31日，支出150万元，支出率为100%。

（2）总体绩效目标完成情况分析。

2020年计划目标完成情况较好，其中150万元全部用于界碑、区碑、界桩、宣传警示标识牌建设、监测通道维修、宣传牌制作、总体规划编制等项目。

5、2020年林业自然保护区能力建设项目

（1）项目资金到位情况：2020年省林业和草原局下达管理局林业自然保护区能力建设项目资金50万元，实际到位资金50万元，资金到位率为100%。

（2）项目资金执行情况分析：2020年林业自然保护区能力建设项目全年预算资50万元，当年完成支出50万元，占计划任务的100%。

6、野生动植物资源及生物多样性保护项目情况分析

（1）项目资金到位情况：2020年省林业和草原局下达管理局野生动植物资源及生物多样性保护项目资金15万元，实际到位资金15万元，资金到位率为100%。

（2）项目资金执行情况分析：2020年野生动植物资源及生物多样性保护项目全年预算资15万元，当年完成支出7.88万元，占计划任务的52.53%。

7、森林资源管护项目资金投入情况分析

（1）2019年森林生态效益补偿项目资金投入及预算执行情况情况分析

2019年森林生态效益补偿项目结转297.92万元，截止2020年12月31日，支出297.92万元，支出率为100%。

（2）总体绩效目标完成情况分析。

2020年计划目标完成情况较好，其中297.92万元全部用于界碑、区碑、界桩、宣传警示标识牌建设、监测通道维修、宣传牌制作、总体规划编制等项目。

8、2020年森林生态效益补偿项目

（1）项目资金到位情况：2020年省林业和草原局下达管理局森林生态效益补偿项目资金559万元，实际到位资金559万元，资金到位率为100%。

（2）项目资金执行情况分析：2020年森林生态效益补偿项目全年预算资559万元，当年完成支出424.97万元，占计划任务的76.02%。

9、天然林保护管护补助项目资金投入情况分析

（1）项目资金到位情况：2020年省林业和草原局下达管理局天然林保护管护补助项目资金73万元，实际到位资金73万元，资金到位率为100%。

（2）项目资金执行情况分析：2020年天然林保护管护补助项目全年预算资73万元，当年完成支出73万元，占计划任务的100%。

10、2020年植被恢复（林木占用）项目资金投入情况分析

（1）项目支出预算执行情况。

2020年植被恢复（林木占用）项目2020年下达资金73.3万元，截止2020年12月31日待支出73.3万元，完成率为30%。

（2）总体绩效目标完成情况分析。

计划目标完成情况一般，其中该资金主要用于2021年森林植被恢复、林业有害生物防治、森林草原防火、学习培训及观摩学习。故2020年度为进行实施。

11、林业草原资源保护与发展专项资金投入情况分析

（1）2019年林区禁种铲毒项目

①项目支出预算执行情况。

林区禁种铲毒项目2019年下达资金10万元，截止2020年12月31日预算支出10万元，完成率为100%。

②总体绩效目标完成情况分析。

计划目标完成情况良好，其中林区禁种铲毒宣传品印制完成实施，现已投入使用；踏查燃油费已投入使用。

（2）2020年省级财政林区禁种铲毒项目

①项目支出预算执行情况。

林区禁种铲毒项目2020年下达资金10万元，截止2020年12月31日待支出10万元，完成率为40%。

②总体绩效目标完成情况分析。

计划目标完成情况较好，其中在三个保护站各建成一个LED全彩显示屏幕，已进行三方询价及追加固定资产，待批复后实施。

12、森林草原防火项目

（1）项目支出预算执行情况。

森林草原防火项目年初支出预算40万元，其中2019年度结转资金20万元，2020年下达资金20万元，截止2020年12月31日预算支出26.3686万元，完成率为65.92%。

（2）总体绩效目标完成情况分析。

2020年计划目标完成情况较好，其中地勒库沟森林草原防火道路维修项目完成实施，现已投入使用；森林和草原防火巡护个人装备、扑火器具采购已完成实施并投入使用，由于相关手续未办理齐全，未完成车辆更换，结余资金13.6314万元。

13、林业有害防治项目

（1）项目支出预算执行情况。

林业有害生物项目年初支出预算18万元，其中2019年度结转资金8万元，2020年下达资金10万元，截止2020年12月31日预算支出18万元，支出率为100%。

（2）总体绩效目标完成情况分析。

2020年计划目标完成情况较好，其中18万元全部用于则岔、石林保护站、尕海保护站地林业和草原有害生物的防治，防治面积达9209.55亩，现已全部完成此项目的实施。

14、林业生态保护恢复资金投入情况分析

（1）项目资金到位情况：2020年省林业和草原局下达管理局林业生态保护恢复资金102万元，实际到位资金102万元，资金到位率为100%。

（2）项目资金执行情况分析：2020年林业生态保护恢复资金102万元，当年完成支出92.63万元，占计划任务的90.81%。

（三）各项指标完成情况分析。

1、草原生态修复治理资金完成情况分析：

（1）全年产出指标完成情况分析

质量指标：项目区植被盖度达到90%

（2）效益指标完成情况分析

经济效益：项目区载畜量恢复到2.3，完成率达92%

可持续效益指标：配套设备齐全，为100%

（3）满意度指标完成情况分析

管理局草原生态修复治理受益牧民满意度较高。

2、湿地保护与恢复资金完成情况分析

（1）全年产出指标完成情况分析

①数量指标：2020年湿地保护与恢复项目保护区物种种类数量展示率为100%，

②质量指标：严格按照既定的实施方案实施

（2）效益指标完成情况分析

可持续影响：充分利用现有资源，搭建信息共享平台

（3）满意度指标完成情况分析

管理局湿地保护工程管护员及受益群众满意度较高。

3、林业自然保护区能力建设项目资金完成情况分析

（1）全年产出指标完成情况分析

①数量指标：林业自然保护区能力建设项目设立保护区界桩310个、宣传警示牌

②质量指标：严格按照方案设定质量和规则

③时效指标：2020年底按时保质保量完成项目

④成本指标：在定额标准内完成项目的实施

（2）效益指标完成情况分析

①社会效益：一定程度上促进了当地社会的进步

②生态效益：本项目建设可以进一步加强

4、野生动植物资源及生物多样性保护项目资金完成情况分析

（1）全年产出指标完成情况分析

①数量指标：完成野生动物分布特点及现状

②时效指标：调查所采集的数据可以客观的

③成本指标：采购了24台红外线相机，巡护监测费用80元每人，各项调查的开展、成果报告也需要一定的费用

（2）效益指标完成情况分析

①社会效益：保护区的社会关注度有很明显的提高

②可持续影响：与科学院的合作交流密切，相关研究成果在今后的工作中奠定了良好的基础

（3）满意度指标完成情况分析

资源管护效果好，管理局能力建设项目中相关工作人员满意度较高。

5、森林资源管护项目资金完成情况分析

（1）全年产出指标完成情况分析

①数量指标：保障了全局天保公益林人员全年劳务费的按时足额发放

②质量指标：职工工资发放率保证100%，全面保障职工政策性工资福利足额发放到位

③时效指标：支出完成率为100%，达到100%年初绩效目标

（2）效益指标完成情况分析

①社会效益：资源管护率达到100%绩效目标

②生态效益：通过专项资金支出，有效保障了基层管护站点管护经费和管护人员工资发放，提高了管护人员履职能力，区内森林资源管护效果显著

③可持续影响：能有效维护林区稳定、保障经济可持续发展，持续发挥生态保护作用显著

（3）满意度指标完成情况分析

资源管护效果好、职工待遇逐步提高，管理局天然林保护工程管护员满意度较高。

6、2020年植被恢复（林木占用）项目资金完成情况分析

此项目资金到位晚，实施方案规划确定时，已错过建设期限，该项目2020年未能实施。管理局计划2021年全面完成建设投资，实现项目设定的绩效目标。

7、林业草原资源保护与发展专项资金完成情况分析

（1）全年产出指标完成情况分析

①数量指标：购置了防治药剂，林业有害生物防治面积2309.55亩

②质量指标：电子档案规范率达到了100%

（2）效益指标完成情况分析

①社会效益：林业有害生物覆盖面增强

②可持续影响：保护森林资源的宣传和影响增强，与当地牧民的协同度显著提高

（3）满意度指标完成情况分析

管理局林业草原资源保护与发展项目中当地牧民满意度较高。

8、林业生态保护恢复资金完成情况分析

（1）全年产出指标完成情况分析

①数量指标：保障了全局天保公益林人员全年社会保险费的按时足额缴纳

②质量指标：职工社会保险参保率达到100%，全面保障职工政策性工资福利足额发放到位

③时效指标：支出完成率为100%，达到100%年初绩效目标

（2）效益指标完成情况分析

①社会效益：资源管护率达到100%绩效目标

②生态效益：通过专项资金支出，有效保障了基层管护站点管护经费和管护人员工资发放，提高了管护人员履职能力，区内森林资源管护效果显著

③可持续影响：能有效维护林区稳定、保障经济可持续发展，持续发挥生态保护作用显著

（3）满意度指标完成情况分析

资源管护效果好、职工待遇逐步提高，管理局天然林保护工程管护员满意度较高。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

未完成原因：通过对以上项目的绩效自评，其不存在偏差情况，未按既定时间完成项目的实施，是因为有些项目资金下达时间晚，项目批复时间晚，错过了有效的实施时间

下一步改进措施：今后要进一步加强项目协调调度，要强化责任担当，增强工作积极性、主动性，及时沟通汇报工作中存在的困难和问题，研究制定解决办法，加快项目建设和资金支付进度，减少存量资金，按期完成任务。要进一步规范资金使用管理程序，加快资金支付进度，按期完成任务，进一步规范资金使用管理程序，提高资金使用效率，充分发挥林业改革发展资金经济社会和生态效益，促进保护区持续健康快速发展。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1、绩效评价工作意义重大，该项工作应当继续深入开展，评价结果应公开、公布，其结果作为林业规划依据和年度预算安排的依据。

2、我局将切实加强自评结果的整理、分析，进一步细化完善预算绩效评价指标，制定科学合理的评价方案，加强对林业改革发展资金的使用管理，确保资金安全高效运行。对公益林资金使用率低的问题，分析原因要做到：一是牢固树立“四个意识”，切实加强对项目实施与管理的重要性；二是加强组织领导，确保如期完成年度预算绩效目标和各项指标；三是进一步靠实工作责任，加强与业务科室的配合，全面做好项目绩效运行监控的各项工作，并将评价结果引入年终综合考评机制，依法公开接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

1.项目绩效评价工作是项系统性工作，目前大多由财务部门牵头开展，组织力、协调力偏弱，人员配备不足，建议将省上组织开展项目绩效评价方面的培训，增加相关人员的素养。

2.林业财政方面项目的实施具有很强的季节性特征，往年部分计划下达较晚，待资金到位后再编制设计、实施方案，报有关部门评审、批复，往往已错过实施季节，当年完成难度很大，造成执行偏差。

3.现在的项目指标面临着物价、劳务费上涨等因素的影响，经费随市场动态增长政策无法落实，造成资金缺口较大，项目预期绩效目标完成难度日益增大。